Soporte y ayudaDevoluciones y cambios de mercadería

Cuando un cliente te devuelve un producto, o lo quiere cambiar por otro, Control Comercio lo resuelve en una sola operación: hace la nota de crédito de lo que devuelve, usa ese saldo para lo que se lleva y te dice si tiene que pagar una diferencia o si le tenés que devolver plata. El stock se acomoda solo.

Para qué sirve

Sirve para los cambios del día a día. Por ejemplo: en una tienda de ropa, una clienta devuelve una remera talle M y se lleva la misma en talle L. Con una devolución, el sistema hace la nota de crédito de la M, la factura de la L y te dice si queda alguna diferencia.

Antes de empezar

  • Devolución: es lo que el cliente te trae de vuelta. El sistema hace una nota de crédito por eso (el comprobante que “resta” una venta).
  • Cambio: es lo que el cliente se lleva a cambio. El sistema hace una factura por eso, y la paga con el saldo de la devolución.
  • Diferencia: si lo nuevo sale más, el cliente te paga la diferencia. Si sale menos, le devolvés plata.
  • Turno empleado (antes caja chica): el efectivo de la caja del día.
  • Dónde está: hay dos formas de empezar:
    • Facturación → Otros comprobantes → Devoluciones: buscás vos los productos que devuelve.
    • Facturación → Facturas, opción “Devolver productos” de la factura: elegís los productos de esa venta.
    Las ven todos los usuarios.

Paso a paso: desde Devoluciones

La pantalla se llama “Nueva Devolución” y tiene dos pasos: Productos a devolver y Productos a llevar. Arriba vas a ver “Estás devolviendo un total de $ …”.

Paso 1: lo que devuelve el cliente

  1. Entrá a Facturación → Otros comprobantes → Devoluciones.
  2. En “Agregar producto”, buscá el producto que te devuelve. Aparece en la tabla.
  3. Ajustá la cantidad y, si hace falta, el precio en la tabla.
  4. Si corresponde, sumá un descuento en Descuentos: por monto fijo ($) o por porcentaje (%).
  5. En Detalles de la nota de crédito, elegí el Cliente (si no existe, en la búsqueda tocá “Nuevo cliente”) y el Vendedor. El vendedor es obligatorio.
  6. Tocá “Continuar”. Pasás al paso 2.

Paso 2: lo que se lleva a cambio

  1. En “Agregar producto a llevar”, buscá los productos nuevos. Si no se lleva nada, seguí directo al paso 4.
  2. Mirá lo que te dice el sistema en Pagos:
    • Si alcanza: “El cliente dispone de $ … disponible para realizar la devolución.”
    • Si lo nuevo sale más: “El cliente solo dispone $ … para realizar la devolución. La diferencia de $ … deberá abonarla con otro tipo de pago.” Cargá ese pago.
  3. Si hace falta, aplicá un “Descuento general”.
  4. Tocá “Facturar ARCA” o “Ingresar”.
  5. Vas a ver “Devolución finalizada”.

El cliente que elegiste en el paso 1 queda fijo en el paso 2. La devolución recién queda hecha al terminar el paso 2. Para descartarla antes, tocá “Cancelar” y confirmá: el sistema pregunta “¿Estás seguro de cancelar la devolución?”.

Paso a paso: desde una factura

  1. Entrá a Facturación → Facturas y, en la factura, elegí “Devolver productos”.
  2. Según la factura:
    • Si tiene un solo producto con una sola unidad, el sistema lo marca solo y pasa al paso siguiente.
    • Si tiene descuentos, avisa “La factura seleccionada dispone de descuentos, motivo por el cual se procederá a devolver todos los productos.” y marca todo.
    • Si no, pregunta “¿Desea devolver todos los productos de la factura?”. Tocá “Si” para devolver todo o “No” para elegir.
  3. Si elegís vos: tildá los productos que devuelve (la casilla de arriba marca todos), cargá la Cantidad a devolver y tocá “Continuar”.
  4. Pasás a “Seleccionar nuevos productos”: es igual al paso 2 de arriba.

Al terminar

Aparece “Devolución finalizada” con estas opciones: Compartir Nota de crédito, Imprimir Nota de crédito, Compartir factura e Imprimir factura. En el celular no se imprime: se comparte. Para empezar otra, tocá “Volver a devoluciones” (o “Volver a facturas emitidas” si arrancaste desde una factura).

Qué pasa después

  • Stock: lo que devuelve vuelve a sumarse al stock, y lo que se lleva se descuenta.
  • Si lo nuevo sale más: el sistema avisa “Abonar diferencia”: “El cliente debe abonarte $ … por diferencia en la devolución.”
  • Si lo nuevo sale menos, o no se lleva nada:
    • Sin cliente elegido, la diferencia se le devuelve en efectivo y sale del Turno empleado. El sistema avisa “Devolver dinero”: “Es necesario que le devuelvas $ … al cliente por diferencia de la devolución.”
    • Si arrancaste desde una factura con cliente, la diferencia queda a favor del cliente en su cuenta corriente: “Devolución en cuenta corriente”.

Preguntas frecuentes y errores comunes

¿Con qué botón la emito?
Si arrancás desde una factura, la devolución sale igual que la factura: una hecha con “Ingresar” se devuelve con “Ingresar”, y una hecha con “Facturar ARCA”, con “Facturar ARCA”.

La factura tenía un descuento y no me deja elegir productos.
Si la factura tiene descuentos, la devolución es por todos sus productos.

¿Puedo devolver más de lo que vendí?
No. Desde una factura solo podés devolver lo que todavía no se devolvió.

Me aparece “Uno o más productos no tienen una cantidad seleccionada.”
Tildaste un producto sin cargar su Cantidad a devolver. Cargala y tocá “Continuar”.

Me aparece “Es necesario que selecciones un vendedor.”
Te falta el Vendedor en el paso 1.

General
Otros
Recursos