A la hora de cargar una seña hay dos formas de realizarlo:

  1. Vamos a facturación, cargamos el cliente y el producto a señar. Luego presionamos en el botón seña y se abrirá la pantalla para cargarla, donde se autocompletarán los datos de cliente y producto, nosotros debemos ingresar el resto de los campos.
  2. Otra forma es no cargar nada en la factura, presionar en el botón seña y llenar todos los campos en esa pantalla

 

¿Cómo se realiza el refuerzo de seña en nuestro sistema control de stock?

Para realizar un refuerzo de seña debemos eliminar la seña anterior (se generará una Nota de crédito) y realizar una nueva por el monto total de las dos señas.