Podríamos definir a la nota de crédito como una factura de signo negativo, esto significa que impacta en caja generando un ingreso y aumenta el stock en vez de disminuirlo como en facturación.

El funcionamiento es muy similar al que realizamos al momento de facturar en nuestro sistema de control de stock. Elegimos al cliente que recibirá el comprobante, la lista de precios a utilizar, los descuentos si son necesarios, el vendedor que la efectúa y finalmente agregamos los productos que participan en la nota de crédito. Si en vez de ser un artículo en particular es un ajuste que deseamos realizar, buscamos el producto llamado “Descuento Nota de crédito”, lo ingresamos y seleccionándolo en la grilla hacemos doble click, aparecerá una pantalla donde nos indica que ingresemos el precio del producto, o sea, el monto a ajustar.
Y finalmente presionamos en “Ingresar NC”